2020

四川省雅安市人民检察院2020年决算公开表.xls

年度

雅安市人民检察院

部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………8

第二部分 部门决算情况说明……………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………………9

三、支出决算情况说明………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………17

第三部分 名词解释………………………………………………………20

第四部分 附件……………………………………………………………23

附件1……………………………………………………………………23

第五部分 附表………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表…………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导；

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

3、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务；

4、按照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉；

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作；

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉；

7、受理公民控告、申诉和检举；

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究；向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议；

9、抓好干警的思想政治工作和队伍建设，加强教育培训工作；

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作；

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市委、省检察院的坚强领导下，在人大及其常委会的法律和工作监督、政府的大力支持、政协的民主监督和人民群众的社会监督下，紧紧围绕市委“1485”总体发展思路，切实履行检察职能，为雅安建设绿色发展示范市、积极融入成渝地区双城经济圈建设提供了有力的司法保障。一年来，办案质量效率、效果稳步提升。扫黑除恶、公益诉讼、未成年人保护等多项工作，受到市委和上级检察院肯定。

1.瞄准雅安发展定位坐标，主动服务改革发展大局。与全国抗疫同心，全力支持保障疫情防控。与市委号召同频，精准服务生态雅安建设。依法严厉打击破坏生态环境资源犯罪，修复、保护生态公益林。与经济发展同向，着力营造法治化营商环境。与全面小康同步，全力投入脱贫攻坚工作。

2.秉持尚法善治价值追求，全力维护社会和谐稳定。严惩危害社会公共安全和人民生命财产安全犯罪。严厉惩治危险驾驶、非法持枪等危害公共安全犯罪。严厉打击故意杀人、盗抢拐骗等严重侵害公民人身、财产安全类犯罪。积极参与电信网络犯罪专项治理。依法受理审查涉洗钱犯罪案件。纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法办理黑社会性质组织犯罪案。

坚持“打击”与“治理”并重，向涉案及主管单位发出综合整治类检察建议。积极适用认罪认罚从宽制度。

3.坚持人民至上根本立场，充分彰显司法为民担当。坚持人民检察为人民，认真办好便民实事。会同市场监督管理部门对全市范围内的农贸市场、大型生活超市、药店等场所进行常态化督导检查，注重发现食品药品生产、销售过程中存在的违法犯罪行为。加大对弱势群体司法保护力度，办理支持农民工起诉案件，帮助追讨工资。多渠道受理群众各类诉求，办理来信来访。坚持“群众来信件件有回复”，7日内回复100%。加强未成年人司法保护，努力为万千家庭撑起法治蓝天。坚持双向保护原则，依法妥善办理未成年人犯罪案件。开展打击侵害未成年人犯罪专项行动，批捕侵害未成年人犯罪。深化未成年人110指挥中心工作，协调多方力量保护未成年人权益。忠实履行公益保护职责，捍卫国家和社会公共利益。积极寻求互动与双赢最大“公约数”，收集公益诉讼线索，发出诉前检察建议，提起民事公益诉讼。开展长江流域“十年禁渔”行动，督促行政机关移送非法捕捞水产品案件。建立川西片区首个公益诉讼快速检测实验室，并投入使用。

4.对标公平正义要求发力，忠实履行法律监督使命。高要求做好刑事诉讼检察文章。坚持少捕慎诉，释放最大司法善意，对无逮捕必要的不捕，对犯罪情节轻微的不诉。持续强化侦查活动监督，对侦查活动中违法行为提出书面纠正意见。强化审判活动监督，提出刑事抗诉案件，对刑事审判活动中违法行为提出书面纠正意见。强化刑事执行活动监督，切实开展财产刑执行专项监督。审查减刑、假释、暂予监外执行提请、决定、裁定等案件，纠正监外执行与社区矫正不当，纠正脱管漏管。高标准补强民事行政检察短板。办理各类民事行政检察监督案，提请抗诉及抗诉，提出再审检察建议，促成和解，提出其他监督类检察建议。深化虚假诉讼领域深层次违法行为监督专项活动，加强与法院、公安等部门的协作，办理民事虚假诉讼案件，有力捍卫司法权威。创新建立行政检察监督案件异地协作办案机制，提高行政检察监督的精准性和矛盾纠纷化解率，实质性化解行政争议案件，实现“案结事了，政通人和”。高质效提升职务犯罪检察品质。深化监察、检察无缝衔接，加强与监察委的协调配合和监督制约。对拟移送起诉案件，强化提前介入工作，正确适用强制措施，严格证据标准，依法精准办理，受理监察委移送涉嫌职务犯罪，省检察院交办重大职务犯罪案件。

 5.牢记初心使命锤炼品格，着力打造过硬检察队伍。突出抓好政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对检察工作的绝对领导。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚持重大案件、重大事项请示报告制度。加强机关精神文明建设，提升检察形象，市检察院荣获省级最佳文明单位。全面从严治党治检。抓住领导

班子“关键少数”，不断深化党风廉政建设。对贯彻落实上级重大决策部署、执行规定禁令等开展专项监督和常态化督查。大力提升专业水平。持续加大教育培训力度，实现轮训100%全覆盖。自觉接受各方监督。按时保质办结人大代表议案、政协委员提案。对人大代表、政协委员提出的意见建议，梳理后制订改进措施。主动向人大常委会、政协及各级人大代表、政协委员报告或通报重要工作、重大部署等情况。邀请人大代表、政协委员、人民监督员参加检察开放日、听庭评议、公开听证等活动，各级代表、委员“零距离”接触检察工作。

二、机构设置

雅安市人民检察院下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入雅安市人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
四川省雅安市人民检察院（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2810.86万元。与2019年相比，收、支总计各减少743.91万元，下降20.93%。主要变动原因是2020年较2019年拨入目标考核奖等人员经费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1910.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1910.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2670.01万元，其中：基本支出2147.34万元，占80.42%；项目支出522.68万元，占19.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2810.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少743.91万元，下降20.93%。主要变动原因是2020年较2019年拨入目标考核奖等人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2670.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少62.72万元，下降2.3%。主要变动原因是2020年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2670.01万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出2234.14万元，占83.68%；社会保障和就业（类）支出194.98万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出109.90万元，占4.12%；住房保障支出（类）支出130.99万元，占4.9%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2670.01万元，完成预算94.99%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为1711.47万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的主要原因是结转车补等经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为474.78万元，完成预算93.93%，决算数小于预算数的主要原因是暂未支出装备款。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算数为47.9万元，完成预算86.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费为预付款。

　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算数为48.28万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为111.64万元，完成预算56.7%,决算数小于预算数的主要原因是结余养老保险经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数10.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为24.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为103.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为6.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为130.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2147.33万元，其中：

人员经费1886.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费260.54万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为38.72万元，完成预算88.69 %，决算数小于预算数的主要原因是按照相关要求减少了不必要的三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.16万元，占95.97%；公务接待费支出决算1.56万元，占4.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加17.37万元，增长87.77%。主要原因是2020年结算部分2019年支出,及2020年购置公务用车。

其中：公务用车购置支出4.72万元（备注：为车辆购置及改装费）。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额4.72万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于办案办公用车需要。截至2020年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车15辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出32.44万元。主要用于检察人员办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算24.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.68万元，下降30.36%。主要原因是按照规定严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于接待省院、其他地市州检察院、雅安市各区县检察办案人员办公办案开支的用餐费。国内公务接待20批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：接待省院、其他地市州检察院、雅安市各区县检察办案人员。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市人民检察院机关运行经费支出260.54万元，比2019年减少39.09万元，下降13.05%。主要原因是主要原因是人员减少使得运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市人民检察院政府采购支出总额93.19万元，其中：政府采购货物支出93.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购车辆、家具、空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市人民检察院共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好，无违规记录等情况。绩效管理有效的保障了各项检察工作的完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

   本部门无专项预算项目，因此无项目绩效目标。

   2.部门绩效评价结果。

   本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市人民检察院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

   本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等反映检察机关基本支出。

5. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

6. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:　指按规定用于病故人员的抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指为全院干警缴纳的医保支出。
    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指为全院干警缴纳的公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市人民检察院

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市人民检察院无下属二级预算单位。本部门行政预算单位1个。

（二）机构职能。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导；

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

3、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务；

4、按照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉；

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作；

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉；

7、受理公民控告、申诉和检举；

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究；向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议；

9、抓好干警的思想政治工作和队伍建设，加强教育培训工作；

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作；

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（三）人员概况。

2020年12月31日，雅安市人民检察院在职干警89人，其中政法编制在职人员84人，工勤人员在职5人。退休人员54人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1910.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1910.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

   2020年本年支出合计2670.01万元，其中：基本支出2147.34万元，占80.42%；项目支出522.68万元，占19.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、单位整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我院坚持围绕中心充分履职，制定了相关、明确、合理的目标任务，从数量、质量、成本、时效以及经费效益、社会效益、可持续发展、满意度等方面细化，较全面的反映了单位目标任务完成和预期效益情况。

   我院专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。我院专项预算管理无违规记录等情况。

   （二）结果应用情况。

   我院从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好，无违规记录等情况。绩效管理有效的保障了各项检察工作的完成。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   雅安市人民检察院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关制度规定，及时完成预决算编制，编制准确率及精细化需进一步提升。

   （二）存在问题。

   一是通过预算绩效管理及评价逐步树立预算绩效理念，但认识与了解还不够深入。二是预算绩效管理工作缺乏系统培训。

2. 改进建议。

   一是完善绩效评价制度，二是加强对预算绩效的学习培训，提升业务能力。

    

   雅安市人民检察院2020年度部门

   整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表