目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  ……………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………18

第四部分 附件        ……………………………………………………20

第五部分 附表        ……………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导；

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

3、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务；

4、按照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉；

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作；

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉；

7、受理公民控告、申诉和检举；

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究；向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议；

9、管理检察官，抓好干警的思想政治工作和队伍建设，加强教育培训工作；

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作；

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、围绕全市工作大局，全力保障雅安高质量发展。服务保障生态雅安建设，依法惩治污染环境、破坏野生动植物资源、破坏国土矿产资源等破坏生态环境资源犯罪。深入推进打击长江流域非法捕捞专项整治行动。服务保障经济高质量发展，深入推进“久侦不结”影响企业发展的涉企业刑事诉讼“挂案”专项清理工作，并全部清零，助力企业轻装前行。对涉案民营企业负责人坚持“少捕慎诉慎押”，最大程度服务民营经济发展。持续优化法治化营商环境，批捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪。严厉打击国家工作人员利用职务之便索贿、受贿等侵犯民营企业合法权益的职务犯罪。服务保障乡村振兴战略，司法救助困难群众。

2、立足民生关注热点，全力推进“平安雅安”建设。加强对刑事犯罪的打击力度，批准或决定逮捕各类犯罪。严厉惩处毒品犯罪，批捕涉毒犯罪。聚焦保护人民群众财产安全和合法权益，批捕、起诉利用网络、针对网络和在网络空间进行的各种犯罪。加强对特殊群体的司法保护，办理支持农民工起诉案件，帮助追讨工资；依法不批准逮捕未成年人，不起诉，附条件不起诉，为未成年被害人提供司法救助，发放国家司法救助金。开展“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动，收集公益诉讼线索，发出诉前检察建议，提起民事公益诉讼，督促相关行政执法机关依法履职。

3、聚焦法律监督主责主业，全力维护司法公正。强化诉讼监督实效。持续强化侦查活动监督，依法监督公安机关应当立案而不立案、不应当立案而立案，追诉漏犯漏罪。强化审判活动监督，提出刑事抗诉。深化“派驻+巡回”监管场所检察监督模式，在全省率先探索社区矫正巡回检察机制，实现巡回检察全覆盖。办理各类民事行政检察监督案件，提请抗诉，提出再审检察建议，提出虚假诉讼监督意见，促成和解。市检察院办理的“重庆某建设有限公司买卖合同纠纷抗诉案”获评四川检察机关民事检察优秀案例。坚决惩治职务犯罪，受理移送审查起诉职务犯罪案件。

4、切实加强检察队伍建设，全力提升履职能力和水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政法队伍教育整顿和党史学习教育为契机，教育引导全体检察人员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。市检察院获评省级最佳文明单位；市检察院第二检察部获评2018-2020年全省禁毒人民战争成绩突出集体；市检察院涉黑恶案办案团队获评四川省检察机关扫黑除恶专项斗争先进办案团队；市检察院微视频作品《逆行的飞车》分别获评“平安中国”“平安中国看四川”三微比赛优秀奖、一等奖。

二、机构设置

    雅安市人民检察院下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入雅安市人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
四川省雅安市人民检察院（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2472.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少338.02万元，下降12.03%。主要变动原因是2021年较2020年公共安全支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2329.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2329.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2362.22万元，其中：基本支出2082.60万元，占88.16%；项目支出279.62万元，占11.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2472.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少338.02万元，下降12.03%。主要变动原因是2021年较2020年公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2362.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少307.79万元，下降11.53%。主要变动原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2362.22万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1854.55万元，占78.51%；社会保障和就业（类）支出275.55万元，占11.66%；卫生健康（类）支出104.86万元，占4.44%；住房保障（类）支出123.95万元，占5.25%；农林水（类）支出3.31万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2362.22万元，完成预算95.53%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为1578.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.3万元，完成预算57.95%，决算数部分经费为预付款。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:  支出决算为234.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为89.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为126.77万元，完成预算61.3%，决算数小于预算数的主要原因是历年结余养老保险经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为34.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为98.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为123.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2082.60万元，其中：

人员经费1814.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费267.84万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为62.55万元，完成预算79.79%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费支出及公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算62.02万元，占99.15%；公务接待费支出决算0.53万元，占0.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.02万元,完成预算86.27%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.86万元，增长66.9%。主要原因是购置车辆。

其中：公务用车购置支出45.39万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额45.39万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于办案办公用车需要。截至2021年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车14辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出16.63万元。主要用于检察人员办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.53万元，完成预算8.15%。公务接待费支出决算比2020年减少1.03万元，下降66.03%。主要原因是按照规定严格控制公务接待费支出。其中：

    国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待省院、其他地市州检察院、雅安市各区县检察办案人员办公办案开支的用餐费。国内公务接待6批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待省院、其他地市州检察院、雅安市各区县检察办案人员。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市人民检察院机关运行经费支出267.84万元，比2020年增加7.3万元，增长2.8%。主要原因是增加办公办案支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市人民检察院政府采购支出总额44.03万元，其中：政府采购货物支出44.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办案办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。           

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市人民检察院共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市人民检察院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等反映检察机关基本支出。

5. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

6. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）: 指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:　指按规定用于病故人员的抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指为全院干警缴纳的医保支出。
    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指为全院干警缴纳的公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市人民检察院

部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市人民检察院无下属二级预算单位。本部门行政预算单位1个。

（二）机构职能。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导；

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

3、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务；

4、按照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉；

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作；

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉；

7、受理公民控告、申诉和检举；

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究；向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议；

9、抓好干警的思想政治工作和队伍建设，加强教育培训工作；

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作；

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（三）人员概况。

2021年12月31日，雅安市人民检察院在职干警85人，其中政法编制在职人员80人，工勤人员在职5人。退休人员54人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2329.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2329.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

   2021年本年支出合计2362.22万元，其中：基本支出2082.6万元，占88.16%；项目支出279.62万元，占11.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、单位整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我院坚持围绕中心充分履职，制定了相关、明确、合理的目标任务，从数量、质量、成本、时效以及经费效益、社会效益、可持续发展、满意度等方面细化，较全面的反映了单位目标任务完成和预期效益情况。

   我院专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。我院专项预算管理无违规记录等情况。

   （二）结果应用情况。

   我院从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好，无违规记录等情况。绩效管理有效的保障了各项检察工作的完成。

2. 自评质量

       雅安市人民检察院部门整体支出自评准确。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   雅安市人民检察院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关制度规定，及时完成预决算编制，编制准确率及精细化需进一步提升。

   （二）存在问题。

   一是通过预算绩效管理及评价逐步树立预算绩效理念，但认识与了解还不够深入。二是预算绩效管理工作缺乏系统培训。

3. 改进建议。

   一是完善绩效评价制度，二是加强对预算绩效的学习培训，提升业务能力。

    

   雅安市人民检察院2021年度部门

   整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省雅安市人民检察院2021年决算公开表.xls