宝兴县人民检察院

2018年度部门决算公开

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位行政政法编制22人，年末在职26人,2018年新招录两人，年末在职人数较上年末增加2人；因司改编办收减6人编制数，我单位转隶4人工资关系至今仍在我单位，导致我单位反映出来超编4人。事业编制4人，年末在职3人；行政工勤编制1人，年末在职1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、年度工作概况

2018年，我院紧紧围绕全县工作大局，坚持以司法办案为中心，以深化改革为动力，以队伍建设为根本，全面忠实履行法律监督职责，各项检察工作全面发展、整体提升，紧紧围绕全县工作大局，全面履行检察工作职责，各项检察工作取得了显著成绩。一年来，依法受理审查逮捕各类案件26件38人，依法批准逮捕犯罪嫌疑人22件34人。受理审查起诉各类案件34件94人，起诉24件33人，在严厉打击刑事犯罪的同时，注重保障人权，对涉嫌犯罪但无逮捕必要的，依法不批准逮捕4件4人，对犯罪情节轻微、依照刑法规定不需要判处刑罚或免除刑罚的，依法决定不起诉2件6人。今年以来，我院被四川省社会治安综合治理委员会命名为“四川省政法系统青少年法治实践教育基地”，1名干警被中华全国妇女联合会评为“全国维护妇女儿童权益先进个人”、被四川省人民政府妇女儿童工作委员会评为“四川省实施妇女儿童发展纲要先进个人”，3个集体和5名个人荣获县级以上表彰。

二、刑事犯罪法律监督

加强监外执行监督检察，严防脱管漏管，向司法行政机关书面提出纠正意见4件,向公安机关提出纠正意见1件；加强看守所执法活动监督检察，依法保障在押人员合法权益，向看守所书面提出纠正意见11件，开展羁押必要性审查4件，提出变更强制措施建议3件;纠正交付执行违法情形1件；监督财产刑执行案件6件。

三、侦查监督

强化人权司法保障，推动侦查监督关口前移，对侦查机关应当立案而不立案的，依法立案监督3件，不应当立案而立案的监督撤案2件，纠正漏捕4人（其中1人判处3年以上有期徒刑），对在侦查活动中发生的违法行为依法书面提出纠正违法2件，建议行政执法机关移送涉嫌刑事犯罪案件2件。

四、诉讼监督

2017年12月以来纠正侦查机关的漏罪漏诉共2人次，且均得到法院有罪判决的支持。共发出纠正侦查活动违法3件次，充分发挥法律监督的检察工作职能。通过提前介入、引导侦查、检察建议、纠正违法等方式加强监督，重点监督刑讯逼供、暴力取证、违法取证等侦查违法行为，继续保持对侦查工作的有效监督。加强民事行政诉讼结果监督和审判活动监督案件7件；加强民事行政执行活动监督，办理监督案件2件；加强行政违法行为监督，办理行政违法行为监督案件2件；深入推进公益诉讼工作，办理公益诉讼案件22件。

五、审判监督

继续发挥抗诉在审判监督中的龙头作用。针对我院案件数量相对较少，发现抗点相对较难的工作实际，公诉部门早安排、早部署，在2017年考核完成后的第一时间便拟定了2018年在一审判决案件中发现抗诉线索的思路、重点及方法。在抗诉工作思路的指引下，我院在2018年1月2日便对被告人杨某涉嫌非法持有枪支、弹药一案，以认定事实不清、量刑畸轻为由依法向向雅安市中级人民法院提出抗诉。2018年6月7日，雅安市中级人民法院对我院依法提出抗诉的杨某非法持有枪支、弹药案进行改判。

六、社会法律服务

今年,我院共受理了群众来信来访11件，其中来信2件，来访9件，均已按规定办理。按照归口办理原则转本院民行科2件，转公安机关1件，转监察委员会1件，直接答复7件。开展送法下乡活动3次，检察长接访4次。办理司法救助案件8件8人，发放救助金4.6万元。深入全县9个乡镇，对全县的事实孤儿进行了清查，并按照省院的要求对事实孤儿20人登记在册。强化控告申诉检察工作，构建开放透明便民司法机制，挂牌成立了12309检察服务中心。将行政与司法无缝对接，与公安、教育、团县委等8个部门会签《宝兴县构建“行政与司法无缝对接，建立未成年人健康成长社会支持体系”制度实施意见》，共同构建起未成年人健康成长社会支持体系。回应群众关切，维护未成年人健康成长，会同食药监局督促检查我县疫苗安全；深入全县各中小学校开展“反校园欺凌，为健康成长保驾护航”“远离毒品，青春无悔”等一系列法制宣传活动，结合办理的典型案例以案说法，更以办理的未成年人犯罪案件为素材，制作微动漫《预防校园欺凌共创和谐校园》以学校为阵地进行播放。我院未成年人刑事检察工作得到县政协主席张晶的肯定批示。

七、脱贫攻坚

定期组织召开脱贫攻坚工作推进会，与乡镇、村组共同研究部署自兴村脱贫攻坚工作；加大贫困村基础设施建设，积极为自兴村争取到入户道路新修、通组公路硬化、文化院坝建设、人居环境改造以及“8.22”灾后损毁道路恢复建设资金共计277余万元；加大产业帮扶力度，协调解决自兴村核桃嫁接和藤椒种植管护项目资金6万余元；认真落实“一对一”对接帮扶机制，安排27名干警对接帮扶23户贫困户，全年集中入户走访6次以上；选派干警组建贫困村驻村工作队，切实抓好脱贫攻坚、项目建设等工作；积极开展全国扶贫日系列活动，向自兴村捐赠爱心扶贫资金8000元；切实抓好“8.22”山洪泥石流抢险救灾工作，积极组织群众开展生产自救和灾后恢复重建工作；联合县级相关部门组建“服务团”，深入自兴村开展送文化、送知识、送技术、送健康等志愿服务活动；高度重视基层党组织建设，指导自兴村支部利用农民夜校、党员大会、党小组会、支部委员会、组织生活会等学习宣传贯彻十九大精神、全国“两会”精神以及习近平总书记来川视察重要讲话精神等。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度收入预算数为5,746,044.64元，较上年增加了2197730.76元，增加了61.94%。本年度支出预算数为5,567,760.26元，较上年增加了1627038.3元，增加了41.29%。增加的原因是去年预算数未加入中央转移支付结转资金，以及今年新招录两名人员，人员经费等相应增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

A、行政运行年初预算数与决算数差异744523.64，是因为今年工资调整以及新招录两名干警，导致行政运行下的人员经费增加。

    B、一般行政管理事务的年初预算数与决算数的差异-43643.31。

    C、事业运行的差异8636，是因为今年工资调整，导致预算数不够。

D、行政单位医疗的年初预算数与决算数的差异6344.98，是因为新录用两名工作人员。

E、公务员医疗补助的年初预算数与决算数的差异1691.83，是因为新录用两名工作人员。

F、住房公积金的年初预算数与决算数的差异238,329，是因为按财政要求，调整科目为其他城乡社区支出。

2．收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

我单位财政拨款收入和支出中，行政运行所占比重超过60.45%，其次一般行政管理事务占23.79%左右。基本支出占总支出的83.38%，其中人员经费占72.04%，日常公用经费占11.34%；项目支出占总支出16.62%。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年结转结余资金1,280,409.31元，均为中央转移支付装备费，为项目经费结转结余。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

因我单位每年的项目建设均按上级要求安排实施，需第二年才开始建设并实现支付，故每年均有结转。以后将加强项目经费的支出，及时支出。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

我单位项目除了中央转移支付装备费安排的购置装备的项目需第二年实施外，其余项目均全面完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%=0

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格按照相关规定及文件进行财务的日常管理。按照县财政决算工作部署，精心组织、编报决算报表。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位按照财政要求，及时、完整地在宝兴之窗上公开了我单位预决算信息。财政局按时对我单位的决算进行了批复。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%=(6,550,472.47÷6187148.28-1)×100%=5.87%。

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%＝6,550,472.47÷（5,567,760.26+982712.21）×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%＝6,550,472.47÷30×100%=218349.08。

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=1,088,496.31÷6,550,472.47×100%=16.62%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=4,718,909.30÷6,550,472.47×100%=72.04%。

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=743,066.86÷6,550,472.47×100%=11.34%。

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=2368÷30=78.93

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1=30÷8=3.75:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%=7,166,713.16÷7,166,713.16×100%=100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%