检察院2016年部门决算公开
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使检察权、侦查权、监督权、抗诉权。
（二）2016年重点工作完成情况：今年我院共受理各类案件210件。自侦案件9件，审查逮捕案件60件，审查起诉案件122件，民事行政案件7件，控申举报案件5件，监所检察案件7件。
二、部门概况
我院为独立核算的行政机关单位。编制数共38人（其中：行政编制31人，事业编制4人，工勤编制3人）；年末在职人员共30人（其中：行政编制25人，工勤编制1人，事业编制4人）；退休人员9人。车辆编制共8辆（其中：公务用车编制1辆，执法执勤用车编制7辆）。年末实有车辆共5辆（其中：执法执勤车3辆，特种专业技术用车2辆，无公务用车）。
三、收支决算总体情况
2016年我院本年收入合计580.12万元，其中：财政拨款收入577.27万元，占99.5%；其他收入2.86万元，占0.5%。2016年我院本年支出合计597.08万元，其中：基本支出424.32万元，占71%；项目支出172.76万元，占29%。
四、财政拨款收支决算情况
我院2016年度财政拨款收支总决算577.27万元。与2015年相比，财政拨款收入增加25.67万元，增长4.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2016年度一般公共预算财政拨款支出594.23万元，占本年支出合计的99.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加8.74万元，增长1.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我院2016年一般公共预算财政拨款支出594.23万元，主要用于以下方面:行政运行支出338.94万元，占57%；一般行政管理事务支出161.35万元，占27%；社会保障和就业支出40.8万元，占6.8%；医疗卫生支出14.24万元，占2.4%；住房保障支出30.34万元，占5.1%；基本建设支出8.56万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.行政运行204（类）04（款）01（项）:2016年决算数为338.94万元，完成预算100%。
2.一般行政管理事务204（类）04（款）02（项）:2016年决算数为161.35万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）:2016年决算数为40.8万元，完成预算100%。
4.行政单位医疗210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为14.24万元，完成预算100%。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为30.34元，完成预算100%。
6.其他支出（基建支出）229（类）99（款）01（项）:2016年决算数为8.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出424.32万元，其中：
人员经费369.73万元，主要包括：基本工资117.43万元、津贴补贴75.86万元、奖金56.96万元、绩效工资4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.58万元、其他工资福利支出29.81万元、退休费1.64万元、抚恤金0.58万元、行政医疗费14.24万元、住房公积金30.34万元。
公用经费54.59万元，主要包括：办公费6.24万元、印刷费0.23万元、手续费0.07万元、水费0.45万元、电费3.82万元、邮电费2.09万元、差旅费16.94万元、公务接待费1.11万元、劳务费0.09万元、工会经费4.51万元、福利费16.42万元、其他商品和服务支出2.62万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.28万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.17万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.02万元，下降33%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.61万元，下降33%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降26%。增减变动的主要原因是2016年我院警车减少2辆（其中：一辆警车报废，另一辆警车因车改封存交县机关事务管理局统一管理）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.17万元，占94%；公务接待费支出决算1.11万元，占6%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费17.17万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、囚车1辆。
公务用车运行维护费支出17.17万元。主要用于办案、办公等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，142人，共计支出1.11万元，无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，我院机关运行经费支出597.08万元，比2015年减少23.77万元，下降4%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我院政府采购支出总额68.43万元，其中：政府采购办公设备支出54.1万元、专用设备支出9.97万元、其他资本性支出4.36万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我院共有车辆5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、囚车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金127万元，覆盖率达到100%。
